Financiën
Baten eigen fondsenwerving
De totale baten uit eigen fondsenwerving bedroegen in 2008 5.074.772 euro. Dit is 30.228 euro minder dan begroot. De oorzaak hiervan ligt bij een lagere collecteopbrengst. De opbrengst van fondsenwervende activiteiten is echter ruim 100.000 euro meer dan begroot!
Collecte
De Hartweek waarin de collecte plaats had was van 16-21 april. De opbrengst van de collecte bedroeg 4.388.491 euro. Deze collecte-inkomsten liggen 2 procent onder het niveau van vorig jaar en 3,5 procent onder de begroting 2008 (4,55 miljoen euro).
Hartbox
De Hartbox is een toonbankcollecteactiviteit. In 2008 zijn er 477 hartboxen uitgezet met een gemiddelde opbrengst van 74,50 euro. De totaalopbrengst was 35.551 euro.
De plaatsing van de Hartboxen wordt via de Vriendenregio’s door de locaties gecoördineerd.
Inkomsten eigen fondsenwerving
Het afgelopen jaar zijn vele fondsenwervende activiteiten ontwikkeld, zowel op eigen initiatief als op initiatief van derden. Er waren naast diverse grote(re) evenementen ook vele sportieve activiteiten die door bijvoorbeeld lokale fitnesscentra in samenwerking met de Vrienden werden georganiseerd. De totale opbrengst vanuit eigen fondsenwerving was in 2008 228.310 euro.
Nalatenschappen
De opbrengst uit nalatenschappen is in 2008 gestegen ten opzichte van 2007. De opbrengst in 2008 bedroeg 81.681 euro, in 2007 was dit 52.571 euro.
Contributies, giften en schenkingen
Deze inkomsten kwamen met 375.605 euro iets lager uit dan begroot.
Kosten eigen fondsenwerving
De totaalkosten eigen fondsenwerving waren 326.131 euro. Dit is 6.131 euro hoger dan begroot. In deze post zijn de volgende kosten ondergebracht.
- Drukwerk.
Deze post bevat een reservering voor het drukwerk ten behoeve van de vereniging. - Materialen (zoals de Gouden en Zilveren Harten, bronzen beeldjes, documentatiemappen, promotiematerialen en alle oorkonden).
- Nieuwsbrief.
Met de samenvoeging van de nieuwsbrief en Hartslag zullen de kosten voor de nieuwsbrief dalen. De begroting is echter gelijk gehouden aan 2007 in verband met de uitgave van een maandelijkse digitale nieuwsbrief voor de Vrienden voor de ontwikkelingen van extranet. - Extranet.
Deze post is bedoeld om de communicatie en uitwisseling van nieuws, documenten en ideeën tussen de Hartstichting en haar Vrienden te optimaliseren.
Bestandsbeheer/mailingen
Hieronder vallen de kosten van het relatiebeheer van de vereniging Vrienden van de Hartstichting, inclusief de collecteadministratie, algemene mailings met de Vrienden enzovoort. Met de invoering van het interne bestandsbeheerssysteem Clix van de Hartstichting zijn de gemaakte kosten aanzienlijk gedaald.
Regioactiviteiten
In deze post zijn de kosten weergegeven van de regioactiviteiten die door de RVC’s zijn uitgevoerd.
Ondanks de hogere opbrengst waren deze kosten lager dan begroot.
RVC’s, locaties en algemene kosten
Deze kosten, als onderdeel van het totaal en met name de post overige algemene kosten, zijn hoger uitgevallen dan begroot.
Er zijn aanmerkelijk meer collectekosten vanuit de afrekenstaten gekomen. Dit komt omdat er veel tijd en aandacht is besteed om locaties (tijdig) hun saldobiljet in te laten leveren. Ten opzichte van 2007 zijn beduidend meer saldobiljetten ingeleverd. Om deze reden vindt er een correctie plaats op zowel de opbrengsten als de kosten ten opzichte van 2007.
Gemiddeld per locatie zijn de kosten omgerekend 103 euro.
In deze post zitten de volgende kostensoorten:
- lokale collecte- en overige lokale kosten. Dat zijn: vergaderkosten, portokosten, kopieerkosten, telefoonkosten, reiskosten en kosten voor de verspreiding van collectezakjes;
- kosten voor lokale bijeenkomsten, zoals gemeentebijeenkomsten, collectanten- en wijkhoofdenavonden;
- kosten van de extra Vriendenraad;
- uitgaven die medewerkers doen ten behoeve van lokale vrijwilligers;
- lokale legeskosten voor collectevergunningen;
- ontvangen declaraties van Vrienden die lokaal actief zijn.
Dotatie aan Hartstichting
De vereniging Vrienden van de Hartstichting heeft in 2008 weer een behoorlijke inspanning geleverd en komt, gezien de baten en de kosten, uit op een dotatie aan de Hartstichting van 4.784.192 euro.
- Wat vindt u van deze informatie? Breng uw stem uit:
-
